CONSUlTORES FREELANCE · MARKETING · ESTRATEGIA · NEGOCIO · ROI

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Q: ¿Cómo facturo mis servicios de consultoría a clientes extranjeros (USA, UE)?

Si facturas a una empresa (B2B) en la Unión Europea, debes estar inscrito en el ROI para facturar sin IVA por inversión del sujeto pasivo. Si facturas a empresas fuera de la UE (como EE. UU. o Reino Unido), la operación está exenta de IVA por considerarse exportación de servicios. En ambos casos, las facturas no llevan IVA y se declaran de forma específica.

Q: ¿Qué gastos específicos me puedo deducir como consultor independiente?

Son deducibles las suscripciones de software profesional (Office 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Salesforce, Notion, ChatGPT Plus, Canva), la cuota mensual de tu espacio de coworking o el alquiler de tu oficina, comisiones bancarias, gastos de marketing y publicidad (Meta/Google Ads), licencias profesionales, y gastos de transporte y alojamiento por reuniones de negocios justificadas.

Q: ¿Cuándo debo aplicar retención de IRPF en mis facturas de consultoría?

Debes aplicar una retención del 15% (o del 7% si estás en tus primeros tres años de actividad) en tus facturas únicamente si tu cliente es una empresa o autónomo con residencia fiscal en España. Si tu cliente es un particular español o cualquier cliente extranjero (empresa o particular), la factura va sin retención de IRPF.

Q: ¿El IVA de mis desplazamientos y hoteles por visitas a clientes es deducible?

Sí. Para que el IVA y el gasto sean deducibles, los desplazamientos deben tener una relación directa e inequívoca con tu actividad profesional (por ejemplo, visitar a un cliente para una auditoría). Es obligatorio contar con factura nominativa completa (no sirve un ticket simple) y que el pago esté bancarizado.

Q: ¿Cuándo me conviene cambiar de autónomo a Sociedad Limitada (SL)?

Suele compensar fiscalmente cuando tu beneficio neto anual (ingresos menos gastos) supera los 45.000€ - 50.000€. A partir de ese volumen, el IRPF progresivo como autónomo puede superar el 37%, mientras que una SL tributa a un tipo fijo del 25% (o del 15% los primeros ejercicios con beneficios). En Billeo constituimos y gestionamos tu SL de forma integral.

Q: ¿Puedo deducirme los gastos de mi vehículo (coche o moto) como consultor?

Como consultor, Hacienda es muy estricta: para el IVA solo se permite deducir el 50% de las cuotas de renting o reparaciones si demuestras su uso afecto. Para el IRPF, la deducción del gasto es del 0% a menos que el vehículo esté matriculado como industrial o comercial y se use en exclusiva para la actividad.

Q: ¿Cómo declaro los ingresos si tengo un cliente recurrente bajo la modalidad de TRADE?

Si eres un Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE), debes firmar un contrato específico registrado en el SEPE que estipule tu horario y vacaciones. Fiscalmente sigues presentando los modelos trimestrales 303 e IRPF igual que cualquier autónomo.

Q: ¿Tengo que presentar el modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceros)?

Sí, siempre y cuando hayas realizado operaciones (compras o ventas) con un único cliente o proveedor nacional que superen los 3.005,06€ (IVA incluido) acumulados a lo largo del año natural.

Q: ¿Qué tipo de IVA llevan los servicios de consultoría digital?

Los servicios de consultoría llevan por norma general el tipo de IVA general del 21% en España. Si el cliente es una empresa intracomunitaria (inscrita en el VIES) o extracomunitaria (fuera de la UE), la factura está exenta del IVA español.

Q: ¿Es deducible la suscripción de plataformas de Inteligencia Artificial (IA)?

Sí. Herramientas como ChatGPT Plus, Claude Pro, GitHub Copilot o Midjourney son consideradas herramientas informáticas de soporte a tu actividad de consultoría y análisis, por lo que son deducibles al 100%.

La actividad de consultoría independiente suele involucrar colaboraciones con clientes nacionales y extranjeros, requiriendo un control estricto del IVA y del IRPF. En Billeo te ayudamos a tramitar tu alta en el ROI para facturar y contratar software sin IVA dentro de la UE, a aplicar correctamente las retenciones fiscales y a justificar tus gastos profesionales para reducir tus impuestos trimestrales.

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Las comidas y transportes en fines de semana o periodos vacacionales no son deducibles salvo prueba inequívoca de su relación comercial.

Repercutir IVA a empresas extranjeras

Facturar con IVA a un cliente corporativo de fuera de España (UE o USA) es incorrecto y te restará competitividad profesional.

No declarar retenciones trimestrales

Si no aplicas retenciones de IRPF en al menos el 70% de tus ingresos facturados, estás obligado a presentar el modelo 130 trimestralmente.

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Activamos tu IVA intracomunitario en Hacienda para que no pagues IVA al contratar servicios de la UE.

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Daniel · Asesor Billeo

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PREGUNTAS FRECUENTES

Resolvemos tus dudas.

¿Cómo facturo mis servicios de consultoría a clientes extranjeros (USA, UE)?

Si facturas a una empresa (B2B) en la Unión Europea, debes estar inscrito en el ROI para facturar sin IVA por inversión del sujeto pasivo. Si facturas a empresas fuera de la UE (como EE. UU. o Reino Unido), la operación está exenta de IVA por considerarse exportación de servicios. En ambos casos, las facturas no llevan IVA y se declaran de forma específica.

¿Qué gastos específicos me puedo deducir como consultor independiente?

Son deducibles las suscripciones de software profesional (Office 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Salesforce, Notion, ChatGPT Plus, Canva), la cuota mensual de tu espacio de coworking o el alquiler de tu oficina, comisiones bancarias, gastos de marketing y publicidad (Meta/Google Ads), licencias profesionales, y gastos de transporte y alojamiento por reuniones de negocios justificadas.

¿Cuándo debo aplicar retención de IRPF en mis facturas de consultoría?

Debes aplicar una retención del 15% (o del 7% si estás en tus primeros tres años de actividad) en tus facturas únicamente si tu cliente es una empresa o autónomo con residencia fiscal en España. Si tu cliente es un particular español o cualquier cliente extranjero (empresa o particular), la factura va sin retención de IRPF.

¿El IVA de mis desplazamientos y hoteles por visitas a clientes es deducible?

Sí. Para que el IVA y el gasto sean deducibles, los desplazamientos deben tener una relación directa e inequívoca con tu actividad profesional (por ejemplo, visitar a un cliente para una auditoría). Es obligatorio contar con factura nominativa completa (no sirve un ticket simple) y que el pago esté bancarizado.

¿Cuándo me conviene cambiar de autónomo a Sociedad Limitada (SL)?

Suele compensar fiscalmente cuando tu beneficio neto anual (ingresos menos gastos) supera los 45.000€ - 50.000€. A partir de ese volumen, el IRPF progresivo como autónomo puede superar el 37%, mientras que una SL tributa a un tipo fijo del 25% (o del 15% los primeros ejercicios con beneficios). En Billeo constituimos y gestionamos tu SL de forma integral.

¿Puedo deducirme los gastos de mi vehículo (coche o moto) como consultor?

Como consultor, Hacienda es muy estricta: para el IVA solo se permite deducir el 50% de las cuotas de renting o reparaciones si demuestras su uso afecto. Para el IRPF, la deducción del gasto es del 0% a menos que el vehículo esté matriculado como industrial o comercial y se use en exclusiva para la actividad.

¿Cómo declaro los ingresos si tengo un cliente recurrente bajo la modalidad de TRADE?

Si eres un Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE), debes firmar un contrato específico registrado en el SEPE que estipule tu horario y vacaciones. Fiscalmente sigues presentando los modelos trimestrales 303 e IRPF igual que cualquier autónomo.

¿Tengo que presentar el modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceros)?

Sí, siempre y cuando hayas realizado operaciones (compras o ventas) con un único cliente o proveedor nacional que superen los 3.005,06€ (IVA incluido) acumulados a lo largo del año natural.

¿Qué tipo de IVA llevan los servicios de consultoría digital?

Los servicios de consultoría llevan por norma general el tipo de IVA general del 21% en España. Si el cliente es una empresa intracomunitaria (inscrita en el VIES) o extracomunitaria (fuera de la UE), la factura está exenta del IVA español.

¿Es deducible la suscripción de plataformas de Inteligencia Artificial (IA)?

Sí. Herramientas como ChatGPT Plus, Claude Pro, GitHub Copilot o Midjourney son consideradas herramientas informáticas de soporte a tu actividad de consultoría y análisis, por lo que son deducibles al 100%.

Fiscalidad Internacional

Guía de facturación internacional para consultores.

La consultoría es uno de los sectores más dinámicos y globales. Hoy en día, un consultor de marketing, estrategia corporativa o tecnología puede residir en Madrid o Barcelona y trabajar de forma habitual para clientes corporativos de Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Esta internacionalización de los servicios profesionales exige un dominio exhaustivo de las normativas de IVA intracomunitario e internacional.

1. Cómo facturar a empresas y particulares de la Unión Europea

Cuando tu cliente es una empresa (operación B2B) residente en otro país de la Unión Europea (por ejemplo, una agencia de marketing en París), la operación está sujeta a la regla de localización del IVA en el país de destino. Esto significa que la factura se emite **sin IVA español (21%)**, aplicándose el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.

No obstante, para poder emitir esta factura legalmente exenta de IVA, es obligatorio que tanto tú como tu cliente estéis inscritos en el **Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI)** y contéis con un número de NIF-IVA válido, verificable en el sistema VIES de la Comisión Europea. Además, deberás presentar trimestralmente el **Modelo 349** detallando el volumen de ventas a cada operador.

2. Facturación a clientes fuera de la Unión Europea (USA, Reino Unido, Latinoamérica)

Las exportaciones de servicios a países extracomunitarios (por ejemplo, asesorar a una startup en Nueva York o a una corporación en Londres) no están sujetas al IVA español por no localizarse la operación en el territorio de aplicación del impuesto (TAI). Las facturas se emiten exentas y debes declarar estos ingresos en la casilla correspondiente del Modelo 303 de IVA trimestral y computarlos en tu base imponible de IRPF.

3. Amortización de activos tecnológicos y equipamiento de oficina

Como consultor digital, tus principales herramientas de trabajo son tus equipos informáticos (ordenador MacBook, monitores, tabletas, servidores NAS). Hacienda permite amortizar estos activos a lo largo de varios años. El porcentaje anual máximo de amortización suele ser del 26% para equipos de proceso de datos, aunque los autónomos pueden acogerse a incentivos de libertad de amortización en determinadas circunstancias de reducida dimensión.

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