¿Puedo facturar como coach sin aplicar IVA?

En general no. El coaching de negocios, la mentoría y la formación no reglada llevan el 21% de IVA en España. La exención de IVA (Art. 20.9 LIVA) solo aplica a formación reglada oficialmente e impartida por centros autorizados por el Ministerio de Educación.

¿Qué epígrafe del IAE tengo que usar para coaching o mentoría?

Los epígrafes más habituales son el IAE 841 (Servicios de consultoría y asesoría de empresas) si tu foco es B2B o emprendedores, o el IAE 829 (Otros servicios independientes) para coaching de vida o desarrollo personal.

¿Cómo facturo a clientes en México, Argentina o EE.UU.?

Las facturas a empresas o profesionales situados fuera de la UE están exentas de IVA por la regla de localización (Art. 69 LIVA). Emites factura sin IVA indicando 'Exento por localización'. Si es un cliente particular, pueden aplicar reglas distintas.

¿Cómo facturo a clientes en la Unión Europea?

Para clientes B2B de la UE, aplica la inversión del sujeto pasivo: emites factura sin IVA indicando 'Inversión del sujeto pasivo - art. 84 LIVA'. Requiere estar de alta en el ROI (NIF-IVA) y declararlo trimestralmente en el modelo 349.

¿Son deducibles las suscripciones a Zoom, Kajabi, Hotmart o ActiveCampaign?

Sí, todas las plataformas, softwares de videoconferencias, alojamiento de cursos, gestores de email marketing o herramientas de automatización de citas vinculados a tu actividad son deducibles al 100%.

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Evita requerimientos de la AEAT por mala aplicación del IVA digital.

Considerar exento de IVA el coaching

El coaching de desarrollo personal o empresarial no está homologado por el Ministerio de Educación, por lo que tributa obligatoriamente al 21% de IVA en España.

Omitir la declaración de facturas de la UE

Facturar a empresas europeas sin estar en el ROI o no presentar el modelo recapitulativo 349 trimestral genera notificaciones y multas automáticas de Hacienda.

No deducir tus propios cursos de formación

Las certificaciones, másteres de desarrollo organizacional o programas de mentoría de negocios que realizas para ti mismo son deducibles y muchos gestores lo omiten.

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