FACe: envía la factura al organismo correcto.

¿Qué es FACe y qué administraciones lo utilizan?

FACe es el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. Funciona como una ventanilla de presentación y consulta: recibe la factura, la dirige al registro contable que corresponda y permite al proveedor conservar evidencia del envío.

Además de la AGE, otras administraciones pueden adherirse a FACe. Eso no significa que sea el canal de toda entidad pública española. Comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, empresas públicas u otros organismos pueden utilizar FACe, un punto autonómico o una plataforma propia.

La primera pregunta no es “¿cómo subo el XML?”, sino “¿cuál es el punto general de entrada de este destinatario?”. La respuesta debe figurar en el contrato, pedido, pliego o comunicación del organismo. Si no aparece, pídela junto con los códigos DIR3 antes de emitir.

El portal oficial permite validar una factura, remitirla, consultar su evolución, verificar el CSV del justificante y buscar organismos. El uso directo del servicio es gratuito para el proveedor; un programa privado puede cobrar por generar o gestionar los ficheros.

¿Quién está obligado a presentar factura electrónica?

La Ley 25/2013 permite a todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a una Administración expedir y remitir factura electrónica. Además obliga expresamente a determinados sujetos, entre ellos sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, UTE, AIE y determinadas entidades o establecimientos de no residentes.

Un autónomo persona física no aparece en esa lista general por el mero hecho de ser autónomo. Sin embargo, el órgano destinatario, la normativa sectorial o las condiciones del contrato pueden exigirle factura electrónica. Por eso una respuesta universal de “los autónomos nunca están obligados” también sería incorrecta.

La ley permite que una Administración excluya reglamentariamente de la obligación electrónica las facturas de hasta 5.000 €. Es una facultad del organismo, no una exención automática de ámbito nacional. Dos administraciones pueden aplicar criterios diferentes para una factura del mismo importe.

La obligación de facturación electrónica entre empresas y profesionales es un marco distinto. No determina por sí sola el punto de entrada de una factura dirigida al sector público.

¿Qué necesitas antes de preparar una factura para FACe?

• Datos fiscales completos del emisor y del organismo receptor.
• Número y fecha de factura, descripción, bases, tipos, cuotas e importe total.
• Referencia de contrato, expediente, pedido u operación si el organismo la exige.
• Código DIR3 de la Oficina Contable (OC).
• Código DIR3 del Órgano Gestor (OG).
• Código DIR3 de la Unidad Tramitadora (UT).
• Fichero estructurado Facturae en una versión 3.2.x admitida.
• Firma electrónica XAdES conforme a la política aplicable.
• Medio de identificación aceptado por el portal en el momento del envío.

Facturae no es un PDF con apariencia de factura. Es un fichero XML cuyos campos pueden ser leídos automáticamente por los sistemas contables públicos. El portal oficial publica los esquemas de las versiones 3.2, 3.2.1 y 3.2.2, además de las políticas de firma.

Antes de remitir, utiliza el validador oficial. Un fichero puede abrirse visualmente y seguir siendo inválido por un dato fiscal, una etiqueta XML, una firma, un total que no cuadra o una versión no admitida por el receptor.

Si todavía no tienes un medio de identificación, consulta la guía del certificado digital FNMT y la explicación de Cl@ve Móvil y Cl@ve Permanente.

¿Cómo se envía una factura a través de FACe paso a paso?

1. Confirma que el organismo recibe esa factura mediante FACe.
2. Solicita la combinación DIR3 y las referencias contractuales obligatorias.
3. Emite la factura con numeración correlativa y datos fiscales correctos.
4. Genera el fichero Facturae 3.2.x y aplica la firma electrónica requerida.
5. Valida el fichero en el portal oficial antes de presentarlo.
6. Identifícate, selecciona la remisión y carga el archivo junto con los anexos permitidos.
7. Revisa el resumen de destinatario, importes y unidades antes de confirmar.
8. Descarga el justificante con CSV y guarda la copia exacta del fichero enviado.
9. Consulta la tramitación y responde solo al motivo oficial si surge una incidencia.

El proveedor debe presentar la factura en el registro administrativo dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o a la prestación del servicio, según la Ley 25/2013. Presentarla tarde puede afectar al cómputo de intereses aunque la factura sea correcta.

Guarda en una misma carpeta el contrato o pedido, la factura visual, el XML firmado, el justificante de registro y las comunicaciones con el organismo. Esa trazabilidad permite demostrar qué se envió, cuándo y con qué datos.

¿Cómo se obtienen y comprueban los códigos DIR3?

DIR3 es el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas. Para que FACe dirija una factura al registro contable y al equipo que debe tramitarla, el fichero identifica tres roles administrativos:

El organismo está obligado a comunicar al proveedor a qué unidades debe dirigir la factura. FACe también ofrece un directorio para consultar las relaciones activadas. Conviene contrastar ambas fuentes porque las reorganizaciones administrativas pueden cambiar los códigos o su vigencia.

No copies los DIR3 de una factura antigua sin confirmar que el contrato y el destinatario son los mismos. Una entidad puede tener varias oficinas contables o unidades tramitadoras, y un código real pero equivocado puede hacer que la factura llegue a un circuito que no corresponde.

¿Cómo se consulta una factura y qué hacer si se rechaza?

FACe permite consultar la evolución de una factura y verificar el CSV del justificante. El registro de entrada confirma la presentación, pero no equivale a la conformidad del servicio ni garantiza por sí solo el pago. La tramitación posterior corresponde al organismo receptor.

Si aparece un rechazo, lee el motivo completo y compáralo con el fichero remitido. Las incidencias habituales se relacionan con DIR3, referencias de expediente, identificación fiscal, importes, firma, duplicidad o datos que no coinciden con el contrato.

1. Descarga el detalle del rechazo y conserva el justificante original.
2. Pide al órgano receptor que confirme el dato correcto y la actuación necesaria.
3. Determina si procede corregir el fichero, anular la remisión o emitir una factura rectificativa.
4. No reutilices numeraciones ni dupliques facturas sin revisar las reglas de facturación.
5. Presenta la solución por el canal indicado y guarda el nuevo justificante.

Una factura legalmente emitida no se corrige siempre sustituyendo el XML por otro con un número distinto. Si cambia la base, la cuota, el destinatario o un dato esencial, puede ser necesaria una factura rectificativa. La respuesta depende del motivo concreto y de si la factura ya entró en el registro contable.

¿Cuál es el plazo de pago de una factura a la Administración?

La Ley de Contratos del Sector Público establece, como regla general, que la Administración debe aprobar la certificación o el documento de conformidad dentro de los treinta días siguientes a la entrega o prestación. Después debe pagar dentro de los treinta días siguientes a esa aprobación.

Ese esquema no significa que todas las facturas se paguen exactamente treinta días después de subirlas a FACe. Influyen la fecha de prestación, la presentación correcta, la conformidad, el contrato, las incidencias y las reglas específicas aplicables.

Para que se inicie el cómputo de intereses, el contratista debe haber presentado la factura correctamente y en el plazo de treinta días desde la entrega o el servicio. Si hay demora, la normativa prevé intereses y costes de cobro, pero el tipo cambia y debe consultarse para el periodo correspondiente; no es correcto fijarlo de forma permanente en una guía.

Si el pago se retrasa, conserva el justificante FACe, la fecha de conformidad y las comunicaciones. La reclamación se dirige a la Administración contratante, no al soporte técnico de FACe.

¿En qué se diferencian FACe, Facturae, e.FACT y VeriFactu?

Facturae es el idioma técnico del documento; FACe es una de las puertas por las que se presenta. DIR3 indica a qué unidades administrativas debe llegar. VeriFactu tiene otra finalidad y no convierte automáticamente un documento en factura válida para una Administración.

Antes de elegir software, pregunta qué formato genera, qué versiones admite, quién aplica la firma, si permite validar antes de enviar y si guarda tanto el XML como el justificante. No des por supuesta una integración solo porque la herramienta muestre la palabra “factura electrónica”.

Para entender la obligación general de facturación, consulta la guía de factura electrónica en España y el contenido sobre VeriFactu.

Fuentes oficiales y fecha de revisión

• FACe Proveedores: validar, remitir y consultar facturas
• FACe: preguntas frecuentes para proveedores
• Facturae: formato estructurado y firma XAdES
• Facturae: versiones 3.2.x y esquemas oficiales
• Administración electrónica: Directorio Común DIR3
• BOE: Ley 25/2013 de factura electrónica en el sector público
• BOE: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Contenido revisado fiscalmente por Alberto López el 9 de agosto de 2026. Confirma siempre con el órgano contratante el punto de entrada, los DIR3, las referencias y las condiciones específicas de presentación.