Question 1

¿Cómo facturo mis servicios de diseño a clientes extranjeros (USA, UE)?

Accepted Answer

Si facturas a una empresa dentro de la Unión Europea, debes estar de alta en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios) para emitir facturas sin IVA bajo el régimen de inversión del sujeto pasivo. Si facturas a particulares en la UE, deberás aplicar el IVA de su país (sistema OSS). Si facturas a empresas o particulares de fuera de la UE (como EE. UU.), tus facturas no llevan IVA por considerarse exportación de servicios.

Question 2

¿Qué gastos específicos me puedo deducir como diseñador freelance?

Accepted Answer

Puedes deducir al 100% las suscripciones a software creativo (Adobe Creative Cloud, Figma, Sketch, Webflow, Framer, Midjourney, hosting), tu equipo de hardware (MacBook, iPad, monitores color calibrado, tabletas gráficas), cursos de formación, libros de diseño, licencias de tipografías, sillas ergonómicas y un porcentaje del alquiler y luz si trabajas desde casa.

Question 3

¿Cómo tributan los derechos de autor frente a la prestación de servicios?

Accepted Answer

La cesión de derechos de autor (por ejemplo, crear una ilustración exclusiva o el logotipo de una marca) está sujeta a una retención específica del 15% de IRPF (o del 7% en inicios) pero goza de exención de IVA según el artículo 20.Uno.26 de la Ley del IVA. En cambio, las tareas de maquetación, desarrollo UX/UI o diseño de páginas web corporativas se consideran servicios comerciales sujetos al 21% de IVA general. Billeo clasifica tus facturas de forma segura.

Question 4

¿Puedo deducir la compra de un Mac de gama alta de golpe?

Accepted Answer

Los ordenadores o tablets que superen los 300€ se consideran bienes de inversión y deben amortizarse progresivamente a lo largo de varios ejercicios fiscales (Hacienda permite hasta un 26% anual en estimación directa simplificada). Si el equipo cuesta menos de 300€, puedes deducirlo íntegramente en el mismo mes de compra. En Billeo aplicamos las amortizaciones correctas para optimizar tu IRPF trimestral.

Question 5

¿Qué es el ROI y por qué es obligatorio para un diseñador?

Accepted Answer

El ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios) te otorga un número de IVA-VIES. Es fundamental para los diseñadores porque la mayoría de las herramientas que utilizas a diario (Figma es de EE. UU. pero factura desde Europa, Adobe o dominios) se facturan desde otros países de la UE. Estar de alta en el ROI evita que pagues el IVA europeo en estas compras profesionales, ahorrándote dinero cada mes.

Question 6

¿Cómo tributa la venta de plantillas de diseño o recursos digitales (Figma, Notion, Canva)?

Accepted Answer

La venta automatizada de plantillas o recursos digitales (Figma, Notion, Canva, Gumroad) se clasifica fiscalmente como comercio electrónico de servicios prestados por vía electrónica. No disfrutan de la exención de derechos de autor y tributan al 21% de IVA en España. Si el cliente es un particular de la UE, debes aplicar el IVA de su país a través del régimen de Ventanilla Única (OSS).

Question 7

¿Qué ocurre si compagino mi trabajo de diseñador con servicios de programación web o consultoría?

Accepted Answer

Es muy habitual en el sector. Si además de diseñar interfaces programas el front-end o realizas consultoría técnica, debes estar dado de alta en un epígrafe adicional del IAE (por ejemplo, el Epígrafe 763 de programadores y analistas). Con Billeo puedes añadir múltiples epígrafes a tu alta censal de forma gratuita para facturar legalmente todos tus servicios.

Question 8

¿Puedo deducir el alquiler de un espacio de coworking o un estudio de diseño?

Accepted Answer

Sí, el 100% de la cuota de tu espacio de coworking o el alquiler de un estudio de diseño independiente es deducible de tus ingresos para el IRPF, y el IVA de la factura también es deducible al 100%. Solo debes asegurarte de que la factura esté a tu nombre, incluya tus datos de autónomo y el pago esté bancarizado.

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